广东省人大机关2016年部门决算

　　目 录

　　第一部分 广东省人大机关概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分 广东省人大机关2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 广东省人大机关2016年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

 

　　第一部分 广东省人大机关概况

　　（一）部门主要职责

　　省人大及其常委会主要职能是制定和颁布地方性法规，实施法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域的重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免权。机关下设的12个正厅级机构承担着为省人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等基础性工作的重任，对省人大及其常委会依法履行职责，发挥地方国家权力机关职能，顺利开展各项工作发挥重要的作用。

　　（二）机构设置

　　省人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、环境与资源保护委员会、农村农业委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨民族宗教委员会、选举联络人事任免工作委员会、外事工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会和办公厅。省人大及其常委会工作机构和办事机构部门预算由办公厅代编。

　　第二部分 广东省人大机关2016年部门决算表

　　

　　

　　

　　 

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第三部分 广东省人大机关2016年部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　2016年部门总收入23649.96万元，较2015年增加4083万元。收支变动有主要原因是新增市县镇本级换届选举经费、以前年度基本建设项目资金纳入部门预算等。

　　（二）年度支出总体情况

　　2016年公共财政拨款支出20316.56万元，较年初预算增加1946万元，主要原因是当年部分支出使用了年初结转和结余，不属于年初预算收入。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　广东省人大机关2016年度财政拨款收入23649.96万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　广东省人大机关2016年度财政拨款支出20316.56万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

　　分功能科目看，一般公共服务支出        19838.68万元，其中：人大事务19838.68万元，包含行政运行8,663.48万元，一般行政管理事务1,604.73万元，人大会议1,992.59万元，人大立法439.35万元，人大监督893.37万元，人大代表履职能力提升86.01万元，代表工作1,021.66万元，事业运行97.65万元，其他人大事务支出5039.83万元；社会保障和就业支出349.88万元，其中：行政事业单位离退休349.88万元，包含归口管理的行政单位离退休341.86万元，其他行政事业单位离退休支出8.02万元；其他支出128.00万元。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年“三公经费”财政拨款支出944.39万元，较年初预算减少233.61万元，主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。同时，因增加了省级领导公务用车购置费，同比增加了76.56万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费支出205.73万元，较上年增加2.86万元，主要原因是相关外汇汇率的差异对实际支出造成影响；较年初预算减少5.27万元。2016年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组数9个，因公出国（境）累计41人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出357.85万元，较上年增加146.92万元，较年初预算增加109.85万元，主要原因是为新当选3位常委会领导配备购置工作用车及1位常委会领导置换工作用车,经批准新购置4台省级领导工作用车。主要包括：（1）公务用车购置支出111.92万元；（2）公务用车运行维护费245.93万元。2016年公务用车保有量61台。

　　3.公务接待费支出380.81万元（其中内宾接待费321.25万元，外事接待费59.56万元），较上年减少73.22万元，较年初预算减少338.19万元，主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2016年内宾接待批次523批，累计人数6033人；外事接待批次46批，累计人数456人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出434.23万元，其中，商品和服务支出346.81万元，对企事业单位的补贴87.42万元。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额1335.77万元，其中：政府采购货物支出308.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1027.45万元。授予中小企业合同金额143.5万元，占政府采购支出总额的10.74%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车16辆、一般公务用车45辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20316万元，自评覆盖率100%。组织对金额达到500万元及以上的“省人大代表大会经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出4083.65万元。从评价情况来看，2016年预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，项目支出严格按照预算绩效管理的要求，资金使用绩效结果达到项目预设的绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。